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关于编报我校2020年预算 及2020-2022年中期财政规划的通知

关于编报我校2020年预算 及2020-2022年中期财政规划的通知

作者:来源:潍坊医学院发布时间:2019-07-19浏览次数:239

各部门、院(系):

   为进一步提高我校预算编制的质量和效率,增强预算编制的主动性、超前性、科学性和准确性,根据上级主管部门关于年度预算编制的要求,结合我校实际,现启动2020年预算及2020-2022年中期财政规划编制工作。

一、2020年预算编制的指导思想

习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习领会刘家义书记“担当作为,狠抓落实”讲话精神,结合学校“十三五发展规划,坚持人才培养中心地位,围绕教育教学中心工作,统筹安排各项资金,全面实施预算绩效管理,提高资金使用效益,为推动学校高质量发展提供有力保障。

二、2020年预算编制的原则

1. 拓宽收入渠道,增加收入来源

    学校各职能部门坚持多措并举,积极争取上级各类竞争性项目资金投入,增加学校各类专项拨款。科研人员加大科技成果转换,提高横向科研经费收入。其他收入“应编尽编”。

2. 压减一般性支出,保障重点项目

2020年是近几年学校财务状况的转折年,全校上下要齐心协力,做好过“紧日子”的思想准备。

按照上级主管部门“大力压减一般性支出”的要求,保障学校重点项目资金需求,全力打好更名大学这场攻坚战,我校2020年预算控制数上限原则上为2019年校内预算分配的70%(按标准核定的预算项目除外)。确因刚性支出需求,须另附“2020年预算特殊事项说明”页,详细说明预算增加原因及每一项支出内容的明细。

3. 严控“五项”经费,保持只减不增

公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国费、培训费、会议费继续从严、从紧安排。“三公”经费预算安排原则上继续维持“零增长”,会议费、培训费确有刚性支出需求,须另附“2020年预算特殊事项说明”页,实际增加数以省财政批复为准。

4. 贯彻绩效管理理念,提高资金使用效益

各部门、院(系)2019年的预算绩效管理评价结果将与2020年预算安排挂钩,充分发挥绩效评价的激励导向作用。财务处将依托财务信息化平台,嵌入预算绩效评价模块,加快构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系,将绩效理念和方法深度融入预算管理的全过程。

5. 年中预算的调剂和调整

    年度中的新增硬性支出需求,各部门、院(系)首先通过调整内部支出结构解决,确实无法满足需求的,须填写“2020年预算特殊事项说明”,详细编列增加的事由、内容、是否政府采购等,其中“是否属于政府采购”事项须提前与资产管理处沟通协调。

6. 完整、准确编制政府采购预算

政府采购预算由资产管理处负责编报,201911月中旬,各部门、院(系)须配合资产管理处完成政府采购需求的征集,并完成进口产品、单一来源、续签合同等特殊事项的申报审批。按照省财政厅要求,所有申请续签的项目须实行事前审批制度,至少在项目执行前一个月由项目申请部门配合资产管理处向省财政厅提出申请。

三、2020年预算编制的内容

(一)基础信息填报(以下数据截止到20198月末)

1. 在职和离退休人员基础信息:由人事处负责填报。

2. 学生基础信息:具体由教务处研究生处继续教育学院国际合作交流处分别填报。

3. 公共设施设备等基础信息:具体由资产管理处后勤管理处分别填报。

4. 机构设置及编制信息:由人事处负责填报。

5. 实验室数量信息:由教务处负责填报。

(二)收入预算申报

1. 本科生学费住宿费收入:由财务处收费管理科填报。

2. 研究生学费、住宿费、复试费及委托培养费等收入:由研究生处负责填报。

3. 留学生住宿费、委托培养费收入:由国际合作交流处负责填报。

4. 函大电大夜大及短期培训班培训费等:成教学生收入由继续教育学院负责填报(注意:护理自考收入,由继续教育学院护理学院协商,切勿重报或漏报)。

其他有短期培训班收入的部门、院系切勿漏报

5. 科研经费收入:由科研处负责填报(只报送汇入我校银行存款账户的科研费)

6. 国有资产处置收入:由资产管理处负责填报。

7. 国有资产租赁收入:由资产管理处负责填报。

8. 其他收入:包含网络服务费收入、校医院收入、利息收入、捐赠收入、其他收入等,财务处虞河校区管理中心网络信息中心后勤管理处国际合作交流处以及接受捐赠的部门、院(系)等分别填报。

(三)基本支出预算申报

基本支出包括人员经费支出、日常公用支出。

1. 人员经费支出中的在职职工岗位奖励绩效、离退休人员生活补贴、退休返聘职工临时工资及岗位奖励绩效、编外用工工资及岗位奖励绩效由人事处填报。

   2. 部门办公经费、院(系)师资培训及学术会议费、电话费、学生活动经费、实验室经费由财务处根据设定标准分配,各部门、院(系)无须自己填报。

    其中,试卷印刷费、毕业论文费由教务处统一填报,辅导员下点经费由学生工作处统一填报,实习费由医院管理处统一填报,各部门、院(系)无须自己填报。

   3. 水电暖及物业费支出预算由后勤管理处虞河校区管理中心分别填报。

4. 师资培训费、因公出国费用(培训)、职工教育经费由人事处填报。

5. 因公出国费用(其他)由国际合作交流处负责填报。

6. 会议费、公务接待费由党委办公室(学院办公室)负责填报。

7. 以前年度签订的多年服务期采购合同,应当按照2020应付合同金额上报预算,切勿漏报!

(四)项目支出预算申报

项目支出预算以今年6月份各部门、院(系)报给相关职能部门论证排序后入库的项目为基础上报省财政厅。此次,不再重复申报。

四、2020-2022年中期财政规划编制工作

根据学校“十三五”发展规划和重点任务安排,编制2020-2022年中期财政规划,对规划期内涉及财政资金的重大事项进行研究论证,并按照轻重缓急原则排序,提高规划的针对性和实用性,进一步增强对年度预算的指导性和约束力。

具体内容包括:

(一)基本支出规划编制

1. 人员基础信息:人事处按照学校发展规划填报。

2. 学生基础信息:教务处、研究生处按照学校发展规划预计招生情况后填报。

(二)项目支出规划编制

请各部门、院(系)根据学校发展规划,结合学院发展阶段性目标,形成新一轮的部门、院(系)中期财政规划,待项目库上报时统一报相关职能部门。

五、报送材料的相关要求

(一)反复沟通,确保数据准确无误

各部门、院(系)要及时与财务处进行反复沟通,准确、完整地填报预算数据,预算一经确定,不得随意更改。

(二)按时依规报送

1. 报送材料要求:务必同时报送纸质版和电子版,纸质版材料由部门、院(系)负责人签字盖章并报分管校领导签批后报财务处计划管理科。

2. 报送时间:2019912日前。

3. 报送地点:

财务处计划管理科(财务处大厅10号、11号窗口);

联系人:邵翠翠(136 6536 6979)、王心恬(156 2873 6630)

办公电话:8462257

邮箱:jhglk8462257@163.com

QQ230 138 223,请各部门、院(系)至少安排一人加入本群(修改为实名),2020年预算控制数请进群下载。

 

附件:12020预算特殊事项说明

      2、各部门、院(系)预算申报表

 

 

 财 务 处

                                        2019718


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